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中国民主同盟温州市委员会2018年度部门决算
来源: 日期:2021-09-20 18:01:00

  一、中国民主同盟温州市委会概况

  (一)部门职责

  中国民主同盟温州市委会是市本级民主党派机关,履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等参政党职能。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,中国民主同盟温州市委员会本级一个预算单位,无下属单位。

  二、中国民主同盟温州市委会2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、中国民主同盟温州市委会2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计301.36万元,与2017年度相比,收、支总计各增加56.23万元,增长22.94%。主要原因是:人员基本工资正常增长及人员增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计301.36万元;包括财政拨款收入301.36万元(其中,一般公共预算282.62万元,政府性基金预算18.74万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计301.36万元,其中基本支出237.84万元,占78.92%;项目支出63.51万元,占21.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计301.36万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加56.23万元,增长22.94%。主要原因是:人员基本正常增长及人员增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出282.62万元,占本年支出合计的93.78%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.33万元,增长24.89%。主要原因是:人员基本正常增长及人员增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出282.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出241.67万元,占85.51%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17.52万元,占6.20%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.06万元,占3.56%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出13.37万元,占4.73%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.67万元,支出决算为282.62万元,完成年初预算的128.66%,主要原因是:人员基本正常增长及人员增加。其中:

  1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为135.84万元,2018年支出决算为178.16万元,完成年初预算的131.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  2、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款) 一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为43万元,2018年支出决算为63.51万元,完成年初预算的147.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为11.94万元,2018年支出决算为12.51万元,完成年初预算的104.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为4.78万元,2018年支出决算为5.01万元,完成年初预算的104.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为10.83万元,2018年支出决算为10.06万元,完成年初预算的92.89%,决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为9.46万元,2018年支出决算为9.76万元,完成年初预算的103.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为3.82万元,2018年支出决算为3.61万元,完成年初预算的94.50%,决算数小于预算数的主要原因预算测算偏多。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出219.10万元,其中:

  人员经费213.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费5.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出18.74万元,占本年支出6.22%。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少0.10万元,下降0.52%。主要原因是:2018年度人员经费调整小。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出18.74万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出18.74万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为18.74万元,决算数大于年初预算18.74万元,因年初预算为0万元,无法计算预算完成率,主要原因是:2018年度基本工资调整,追加人员经费系其他政府性基金。其中:

  1、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为18.74万元,决算数大于年初预算0万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因2018年度基本工资调整,追加人员经费系其他政府性基金。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为1.09万元,完成预算的36.45%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,持平,无预算,无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,持平,无预算,无支出;公务接待费支出决算为1.09万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.81万元,下降42.44%,主要原因是外地来温客人数量批次减少,厉行节约。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%,主要原因是:无预算,无支出。主要用于机关单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无预算,无支出。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为3.00万元,支出决算为1.09万元,完成年初预算的36.45%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计75人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出1.09万元,主要用于接待上级民盟组织来温部署工作及外地来温调研交流民盟兄弟组织等。接待75人次,8批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目2个,共涉及资金43万元,占项目支出预算总额的100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  民盟温州市委会在2018年度部门决算中专项业务经费项目绩效自评结果。

  “市级成员活动经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是建立“民盟同心.名师服务站”、成立温州“民盟同心.名医服务站”,为基层组织盟员开展社会服务活动设立固定基地平台;二是春节期间慰问一批老年盟员;三是组织开展骨干盟员培训班和新盟员培训班,培训一批民盟盟员,提高其参政议政能力和盟务工作能力。发现的问题及原因:主要是项目绩效投入、产出、交易目标量化程度不高。下一步改进措施:将各类绩效项目的具体指标量化、细化,提高财政资金使用绩效。

  “专项业务费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成年度宣传工作;二是完成年度调研工作并获中共温州市委统战部调研课题诤友建言特别奖1篇、获二等奖2篇、获三等奖1篇;三是市委会年度其他专项工作。发现的问题及原因:主要是项目绩效投入、产出、交易目标量化程度不高。下一步改进措施:将各类绩效项目的具体指标量化、细化,提高财政资金使用绩效。

  3.财政部门组织开展的绩效评价结果。

  2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个。

  4.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  2018年度本单位以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出5.32万元,比年初预算数减少26.87万元,下降74.25%,主要原因是日常业务经费预算科目在一般行政事务管理和经费压减及厉行节约。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2021-09-20,中国民主同盟温州市委会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。主要是单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  14.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款) 一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如:专项业务费、市级成员活动费工作的项目支出等。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  19、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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  2018年项目绩效自评表公开(市民盟) 下载

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